Pagos a proveedores, con control de punta a punta
GIA gestiona el ciclo completo de pago a proveedores: desde que preparás el pago hasta que lo entregás. Con autorización, trazabilidad total y todo integrado con compras, inventario y contabilidad.
- Previsto
- Autorizado
- Emitido
- Entregado
Pagar a tiempo no debería depender de una planilla
Planillas paralelas
Los pagos se arman en Excel aparte y alguien tiene que pasarlos al sistema después.
¿Esto ya está autorizado?
Nadie sabe con certeza qué pagos están aprobados, cuáles pendientes y cuáles frenados.
Cambios que obligan a rehacer
Si se corre una fecha o hay que frenar un pago, el proceso arranca de cero.
Doble carga de datos
La factura, el pago y el asiento contable se cargan por separado, con riesgo de error en cada paso.
Un ciclo de pago claro y sin sorpresas, en 4 etapas
Desde que preparás el pago hasta que lo entregás, cada paso queda registrado y controlado, sin planillas paralelas ni información suelta.
- 1
Mantenimiento
Preparación y organización de los pagos, uno por uno o para varios proveedores a la vez.
Previsto - 2
Autorización de pagos
Control y aprobación antes de ejecutar, con visibilidad total sobre cada estado.
Autorizado - 3
Emisión de cheques pendientes
Generación de los instrumentos de pago, ya autorizados y listos para emitirse.
Emitido - 4
Entrega a proveedores
Cierre del ciclo con la entrega efectiva del pago al proveedor correspondiente.
Entregado
Control total sobre cuándo y cómo se ejecuta cada pago
La etapa de autorización le da al área financiera el poder de decisión, con información clara y acciones simples.
Ningún pago sale sin aprobación formal, y si algo cambia a último momento, lo ajustás sin perder lo que ya cargaste.
Filtros claros
Por fecha de pago, proveedor, estado y tipo de emisión, para encontrar cualquier pago en segundos.
Visibilidad por estado
Visualizá de un vistazo los pagos autorizados, pendientes y suspendidos.
Autorizar con un clic
Aprobá el pago y cambiá su estado al instante, sin pasos adicionales.
Reprogramar
Cambiá la fecha prevista de un pago sin tener que rehacer todo el proceso.
Suspender
Frená un pago puntual sin perder la información ya cargada.
Revertir a previsto
Si algo cambió, volvé un pago ya autorizado a su estado anterior.
Desde la factura electrónica hasta el pago, todo dentro de GIA
Una de las mayores fortalezas del módulo: se integra de forma nativa con el resto del ecosistema GIA, sin sistemas externos ni doble carga de datos.
Llega el CFE
Al incorporar el CFE de un proveedor, se dispara automáticamente la gestión del pago.
Se mueve el stock
El movimiento de inventario queda vinculado al mismo proceso.
Se generan los asientos
Los asientos contables correspondientes se generan de forma automática.
Pago a proveedores listo
Con la obligación ya creada, solo queda autorizar, emitir y entregar.
Lo que gana tu empresa
Trazabilidad total
Cada pago tiene estados claros y auditables: Previsto → Autorizado → Emitido → Entregado.
Control y gobernanza
La autorización garantiza que ningún pago se ejecute sin aprobación formal, reduciendo riesgos.
Flexibilidad operativa
Reprogramar, suspender o revertir pagos te da agilidad frente a cambios de último momento.
Integración de punta a punta
De la factura electrónica al pago efectivo, todo fluye en GIA sin sistemas externos ni doble carga.
Ciclo automatizado
Al integrarse con Compras Electrónicas, la obligación de pago se genera sola al registrar la compra.
Pensado para todo el equipo que interviene en los pagos
CFO / Gerente financiero
Control y visibilidad total del flujo de pagos.
Tesorero
Gestión operativa ágil, con filtros y estados claros.
Contador
Asientos contables automáticos vinculados al pago.
Gerente general
Trazabilidad y auditoría de todo el ciclo.
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